怎么把红冲发票冲利润中转出?

2025年05月04日 20:52

有3个网友回答

网友（1）：

您好，很高兴为你解答。
根据你的提问，收入和成本凭证本月已经进行红冲操作，本月还需要再做利润结转，分录如下：
1、一笔分录，摘要：冲销3月误开XXX凭证（即3月误开的收入和成本凭证编号）导致多结转利润
借：主营业务收入 42064.66
贷：本年利润 42064.66
2、或做成2笔分录
摘要：冲销3月误开XXX凭证（结转成本凭证编号），导致多结转利润
借：本年利润 33366.37
贷：主营业务成本 33366.37
摘要：冲销3月误开XXX凭证（收入凭证编号），导致多结转利润
借: 主营业务收入 75431.03
贷：本年利润 75431.03
以上回答供您参考，希望可以帮到您，欢迎您为我们点赞及关注我们，谢谢。

网友（2）：

收入和成本都冲掉了，月末结转的时候正常冲红本年利润反方向就行了。

网友（3）：

按照原科目冲回
月末结转本年利润时自然就冲减利润了