先催款，如果是还是不打款，就作废发票，过月可以作废红字发票，就是有点麻烦。
如果是暂时没付的话可以先记入帐，
借：应收账款-某客户
贷：主营业务收入
应交税金-应交增值税（销项税）
货物有发出去了，就确认收入了。。。收不到钱就计坏帐
增值税发票开出后如果没马上收到款，那要记录到应收账款里：
借：应收账款-某客户
贷：主营业务收入
应交税金-应交增值税（销项税）
当月的发票，可以直接点作废就可以了
1.要求对方退货，让他给你开红字发票
2.催款
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024